半岛体育2016年部门预算
（一）主要职能
半岛体育是培养高等半岛体育应用人才、工程类、经济类、艺术类、等学科高等专科学历教育及相关专业培训和继续教育。
（二）部门预算单位构成
半岛体育部门预算为学院本级预算。
二、半岛体育2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
（一）收入预算总体安排情况
半岛体育2016年收入预算15766万元，其中：财政拨款8240.8万元，占52.27%%；专户资金7525.2万元，占47.73%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算总体安排情况
半岛体育2016年支出预算15766万元。
半岛体育2016年支出预算15766万元。
1.按支出功能分类，包括教育14616.67万元，医疗卫生291.32万元，住房保障支出858.01万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出10287.91万元，日常公用支出1113.09万元，项目支出4255万元,上缴上级支出110万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．教育支出（类）半岛体育教育（款）高等半岛体育教育（项）事务8208.92万元，主要用于高等教育业务支出。
2．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务1000万元，主要用于技师学院业务支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务31.88万元，主要用于教职工医疗费。
（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算用于安排“三公”经费，即因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费均为零元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
| 2016年市级部门收支预算总表 | |||
| 半岛体育 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 82,408,000.00 | 一、一般公共服务 | |
| 二、基金预算拨款 | 二、国防 | ||
| 三、财政专户核拨资金 | 75,252,000.00 | 三、公共安全 | |
| 其中：上年结转 | 四、教育 | 146,166,724.00 | |
| 当年上缴指标 | 75,252,000.00 | 五、科学半岛体育 | |
| 四、其他财政监管资金 | 六、文化体育与传媒 | ||
| 五、国有资本经营预算 | 七、社会保障和就业 | ||
| 六、上级补助收入 | 八、医疗卫生 | 2,913,180.00 | |
| 七、下属单位上缴收入 | 九、节能环保 | ||
| 八、其他收入 | 一十、城乡社区事务 | ||
| 一十一、农林水事务 | |||
| 一十二、交通运输 | |||
| 一十三、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 一十四、商业服务业等事务 | |||
| 一十五、金融监管等事务支出 | |||
| 一十六、援助其他地区支出 | |||
| 一十七、国土资源气象等事务 | |||
| 一十八、住房保障支出 | 8,580,096.00 | ||
| 一十九、粮油物资储备事务 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、转移性支出 | |||
| 二十二、债务付息支出 | |||
| 二十三、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入小计 | 157,660,000.00 | 本年支出小计 | 157,660,000.00 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 十、上年结转和结余 | |||
| 收 入 合 计 | 157,660,000.00 | 支 出 合 计 | 157,660,000.00 |
| 2016年市级部门收入预算总表 | ||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 专户资金 | 其他财政监管资金 | 国有资本经营预算 | 其他收入 | 上级补助收入 | 下属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||
| 合计 | 157,660,000.00 | 82,408,000.00 | 82,408,000.00 | 75,252,000.00 | ||||||||
| 101002半岛体育 | 157,660,000.00 | 82,408,000.00 | 82,408,000.00 | 75,252,000.00 | ||||||||
| 2016年市级部门支出预算总表 | |||||||
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
| 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
| 合计 | 157,660,000.00 | 102,879,072.64 | 10,430,927.36 | 43,250,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 101002半岛体育 | 157,660,000.00 | 102,879,072.64 | 10,430,927.36 | 43,250,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 2016年市级财政拨款收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 82,408,000.00 | 一、一般公共服务 | |
| 二、基金预算拨款 | 二、国防 | ||
| 三、财政专户核拨资金 | 三、公共安全 | ||
| 其中：上年结转 | 四、教育 | 82,089,220.00 | |
| 当年上缴指标 | 五、科学半岛体育 | ||
| 四、其他财政监管资金 | 六、文化体育与传媒 | ||
| 五、国有资本经营预算 | 七、社会保障和就业 | ||
| 六、上级补助收入 | 八、医疗卫生 | 318,780.00 | |
| 七、下属单位上缴收入 | 九、节能环保 | ||
| 八、其他收入 | 一十、城乡社区事务 | ||
| 一十一、农林水事务 | |||
| 一十二、交通运输 | |||
| 一十三、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 一十四、商业服务业等事务 | |||
| 一十五、金融监管等事务支出 | |||
| 一十六、援助其他地区支出 | |||
| 一十七、国土资源气象等事务 | |||
| 一十八、住房保障支出 | |||
| 一十九、粮油物资储备事务 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、转移性支出 | |||
| 二十二、债务付息支出 | |||
| 二十三、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入小计 | 82,408,000.00 | 本年支出小计 | 82,408,000.00 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 十、上年结转和结余 | |||
| 收 入 合 计 | 82,408,000.00 | 支 出 合 计 | 82,408,000.00 |
| 2016年市级部门一般公共预算支出表 | ||
| 经济分类代码 | 经济分类 | 金额 |
| 合计 | 40,616,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 48,031,444.08 |
| 30101 | 基本工资 | 19,756,452.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21,092,220.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 4,613,796.24 |
| 3010401 | 养老保险 | 3,929,027.52 |
| 3010403 | 失业保险 | 314,784.72 |
| 3010405 | 工伤保险 | 87,984.00 |
| 3010406 | 残疾人就业保障金 | 282,000.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,568,975.84 |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 2,568,975.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | -30,753,500.00 |
| 30201 | 办公费 | -35,997,500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1,128,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 3,275,000.00 |
| 3022902 | 事业在职福利费 | 2,820,000.00 |
| 3022904 | 事业退休福利费 | 455,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 841,000.00 |
| 3029903 | 事业退休特需费 | 91,000.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 750,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,538,055.92 |
| 30302 | 退休费 | 7,416,895.92 |
| 30303 | 退职（役）费 | 127,080.00 |
| 30307 | 医疗费 | 318,780.00 |
| 30308 | 助学金 | 3,500,000.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6,100.00 |
| 3030901 | 独生子女奖励金 | 6,100.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 169,200.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 1,800,000.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 1,800,000.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 10,000,000.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 10,000,000.00 |
| 2016年市级部门一般公共预算基本支出表 | ||
| 经济分类代码 | 经济分类 | 金额 |
| 合计 | 24,566,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 48,031,444.08 |
| 30101 | 基本工资 | 19,756,452.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21,092,220.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 4,613,796.24 |
| 3010401 | 养老保险 | 3,929,027.52 |
| 3010403 | 失业保险 | 314,784.72 |
| 3010405 | 工伤保险 | 87,984.00 |
| 3010406 | 残疾人就业保障金 | 282,000.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,568,975.84 |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 2,568,975.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | -31,503,500.00 |
| 30201 | 办公费 | -35,997,500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1,128,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 3,275,000.00 |
| 3022902 | 事业在职福利费 | 2,820,000.00 |
| 3022904 | 事业退休福利费 | 455,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 91,000.00 |
| 3029903 | 事业退休特需费 | 91,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,038,055.92 |
| 30302 | 退休费 | 7,416,895.92 |
| 30303 | 退职（役）费 | 127,080.00 |
| 30307 | 医疗费 | 318,780.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6,100.00 |
| 3030901 | 独生子女奖励金 | 6,100.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 169,200.00 |
| 2016年市级政府性基金支出表 | ||
| 经济分类代码 | 经济分类 | 金额 |
| 合计 | 0.00 | |
| 2016年一般公共预算“三公”经费表 | |
| 半岛体育 | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算数 |
| 合计 | |
| 1.因公出国（境）费用 | |
| 2.公务接待费 | |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | |
| 2016年市级部门财政拨款预算表 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 82,408,000.00 | 66,358,000.00 | 16,050,000.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 82,089,220.00 | 66,039,220.00 | 16,050,000.00 | |
| 20503 | 半岛体育教育 | 72,089,220.00 | 66,039,220.00 | 6,050,000.00 | |
| 2050305 | 高等半岛体育教育 | 72,089,220.00 | 66,039,220.00 | 6,050,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 318,780.00 | 318,780.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 318,780.00 | 318,780.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 318,780.00 | 318,780.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | ||||
